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Gerenciamento de Pedidos e Reservas

No menu Painel > Clientes > Pedidos, você acompanha todas as reservas e compras efetuadas na sua vitrine, cria pedidos manuais de venda presencial/direta e gera cobranças instantâneas com envio via WhatsApp, Instagram ou Messenger.

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Visão Geral

A aba de Pedidos centraliza as vendas da loja. Ela permite visualizar os detalhes das reservas efetuadas pelos clientes no site, conferir os status dos pagamentos e emitir cobranças manuais para vendas realizadas via balcão ou redes sociais.

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Tabela de Pedidos

A tela exibe a listagem de vendas em uma tabela organizada.

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Colunas da Tabela

  • Número: Código numérico de identificação do pedido (Ex: #1052).
  • Cliente: Nome do comprador associado à venda.
  • Valor total: Valor final do pedido formatado em moeda nacional (R$).
  • Status: Badge indicativo do estado do pedido:
    • Pago / Confirmado (Badge Verde)
    • Pendente (Badge Amarelo/Secundário)
    • Cancelado / Falhou (Badge Vermelho/Destrutivo)
  • Data: Data e hora em que a compra foi realizada.
  • Ações: Botão de olho (Eye) para abrir os detalhes completos da reserva.

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Como Criar um Pedido Manual

Para realizar uma venda direta ou presencial pelo painel administrativo:
  1. Na tela de Pedidos, clique no botão “Novo Pedido Manual” (ou ”+ Adicionar”).
  2. Selecionar Cliente: Digite o nome no campo de busca para selecionar um cliente cadastrado ou clique no botão flutuante “Novo Cliente” (UserPlus) para registrar um novo comprador sem sair da tela.
  3. Adicionar Itens ao Pedido:
    • Escolha o tipo do item: Experiência, Produto ou Opcional.
    • Digite o nome do item no campo de busca e selecione-o na lista.
    • Ajuste a quantidade desejada através dos botões de incremento (+ e -).
    • O sistema calculará automaticamente o Valor Total acumulado dos itens.
  4. Forma de Pagamento: Selecione PIX ou Cartão de Crédito.
  5. Canal de Envio Automático: Escolha se deseja enviar o link de pagamento automaticamente para o cliente via WhatsApp, Instagram ou Facebook Messenger (disponível caso o contato possua a rede cadastrada).
  6. Clique em “Criar Pedido”.

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Resultado e Compartilhamento da Cobrança

Após a criação do pedido manual:
  • QR Code PIX: Caso o método seja PIX, o sistema gera o QR Code na tela e o código PIX Copia e Cola com o botão de cópia rápida.
  • Link de Pagamento: O link exclusivo da fatura (invoiceUrl) é exibido com botões para Copiar Link, Abrir Checkout ou enviar manualmente nas redes sociais (WhatsApp, Instagram Direct e Messenger).

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Gestão de Cancelamento e Estorno de Pedidos

Ao clicar no botão de detalhes (Eye) de um pedido na listagem, você tem acesso ao painel de Cancelamento & Estorno com conformidade jurídica integrada.

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Como Funciona o Cancelamento Administrativo

  1. Nos detalhes do pedido ativo, localize a seção Cancelamento & Estorno e clique no botão “Cancelar Pedido”.
  2. Selecione o Tipo de Cancelamento:
    • Iniciativa da Loja (Art. 20 e 35 do CDC): Utilizado quando a agência cancela a saída por fatores climáticos, técnicos ou operacionais. Aplica automaticamente 100% de reembolso legal ao cliente sem retenções.
    • Pedido do Cliente: Utilizado para desistências voluntárias do consumidor. O sistema calcula automaticamente o estorno:
      • Se a compra tiver até 7 dias corridos, concede 100% de reembolso pela garantia legal do Art. 49 do CDC.
      • Se tiver mais de 7 dias, aplica a faixa de retenção por antecedência configurada na sua loja.
    • Ajuste Manual: Permite ao administrador definir livremente o valor monetário exato (R$) a ser estornado com base em acordos comerciais diretos.
  3. Demonstrativo Financeiro em Tempo Real:
    • O sistema calcula e exibe o Valor Original, a Regra Aplicada, a Retenção Operacional e o Reembolso Final Líquido.
  4. Motivo / Justificativa: Digite o motivo do cancelamento para registro na auditoria e relatórios da loja.
  5. Clique em “Executar Cancelamento e Estorno”.
[!WARNING] Efeitos Imediatos do Cancelamento: Ao confirmar o cancelamento:
  • O pedido é alterado para o status Cancelado / Estornado.
  • Todos os vouchers e ingressos associados ao pedido são automaticamente invalidados no sistema de check-in.
  • O registro financeiro do estorno e os dados de auditoria (data, responsável e motivo) ficam permanentemente gravados no pedido.

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Filtros e Pesquisa

  • Buscar: Digite o código do pedido ou nome do cliente para filtrar.
  • Ordenar por: Alterne a ordenação por Data de criação, Valor ou Número do pedido.
  • Filtro de Status: Alterne entre Todos, Pagos, Pendentes ou Cancelados.